鄂尔多斯市文学艺术界联合会2016年度决算相关说明

来源:    发布时间:2017-09-15


     第一部分 鄂尔多斯市文学艺术界联合会基本情况
  一、部门职能
  鄂尔多斯市文联的性质是党领导下由全市文艺家协会、各旗区文联、企业(行业)文联组成的人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联的主要工作职责是:组织全市广大文艺工作者,认真学习党的文艺工作的方针政策,沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道;向党和政府反映文艺界的意见和建议;指导所属文艺家协会工作,发挥好联络、协调、服务作用;动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论;培养文艺人才;发展文化产业;完成市委市政府交办的各项工作,为鄂尔多斯文化大市建设作出贡献。鄂尔多斯市文联成立于1980年。现有20个团体会员,其中市级文艺家协会9个,即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会;8个旗区文联;1个行业文联:公安文联;1个企业文联:神华集团文联;1个鄂尔多斯诗词学会。    
  共有各文艺家协会会员1075名,其中市级文艺家协会会员668名,自治区级会员365名,全国会员42名。
  二、机构设置及单位构成情况
  市文联机关是参照公务员管理的人民团体机关,机关内设办公室、组联部。下辖鄂尔多斯杂志社和鄂尔多斯作家艺术家活动中心。
  第二部分 鄂尔多斯市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度预算执行情况分析
  2016年我单位年初收支预算数为571.11万元,实际财政拨款收入总计665.05万元,用事业基金弥补收支差额1.07万元,年初结转和结余10.8万元。在本年收入中,财政拨款收入648.05万元,占收入合计的97.4%,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入17万元,占收入合计的2.6%。
  2016年度本年支出合计624.38万元。其中基本支出533.88万元(工资福利支出463.83万元,商品和服务支出70.05万元,)占支出合计的85.5%,项目支出(市直有关单位社团老年活动专项)90.5万元,占支出合计的14.5%,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,基本建设资金、政府性基金无。2016年结余分配0万元,年末结转和结余52.54万元。
  本年度收支增加主要原因是:我单位2016年度工作人员从其他单位调入3人,工资支出部分增加;另外音乐家协会、书法家协会、天骄诗词学会举办了业务活动,增加了业务经费的支出。
  二、关于2016年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  我单位2016年度收入总计676.92万元,支出总计624.38万元。与2015年度相比,收入增加104.1万元,增长18.2%;支出增加66.47万元,增长11.90%。主要原因:一是2016年度我单位工作人员从其他单位调入3人;二是事业人员的工资调整;三是音乐家协会、书法家协会、天骄诗词学会举办了业务活动。
  (二)关于2016年度收入决算情况说明
  我单位2016年度收入合计665.05万元,其中:财政拨款收入648.05万元,占97.4%;其他收入17万元,占2.6%;事业收入0万元,经营收入0万元。
  (三)关于2016年度支出决算情况说明
  我单位2016年度支出合计624.38万元,其中:基本支出533.88万元,占85.5%;项目支出90.5万元,占14.5%;经营支出0万元,上缴上级支出0万元,基本建设资金、政府性资金无。
  2016年结余分配0万元,年末结转和结余52.54万元。
  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  我单位2016年度财政拨款收入总计665.05万元,其中财政拨款收入648.05万元,上年结转和结余10.8万元;支出总计624.38万元。与2015年度相比,收入增加86.03万元,增长15%;支出增加66.47万元,增长11.90%。主要原因:一是2016年从其他单位调入工作人员3人;二是事业人员的工资调整;三是音乐家协会、书法家协会、天骄诗词学会举办了业务活动。
  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出合计606.31万元,其中:基本支出515.81万元,占85.1%;项目支出90.5万元,占14.9%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出515.81万元,其中:人员经费463.83万元,主要包括:(1)工资福利支出216.43万元,包括津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出247.4万元,主要包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人好家庭的补助支出。较上年增加30.43万元,主要原因是:一是2016年从其他单位调入工作人员3人;二是增加了1位退休人员的死亡抚恤金;三是事业人员的工作调整;基本支出:公用经费支出51.98万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。较上年减少54.03万元,主要原因是:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费支出减少。
  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  我单位2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.2万元,支出决算为4.03万元,完成预算的125.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.03万元,完成预算的125.9%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位在2016年6月车改之前,有公车3辆;二是采风活动多;三是包扶达旗二锁圪梁村下乡频繁。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.03万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.03万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出4.03万元,较上年减少1.04万元,主要原因是严格遵守中央八项规定使用公车。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
  公务接待费支出0万元。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2016年度机关运行经费支出51.98万元,比2015年减少54.03万元,降低51%。主要原因是:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费支出减少。
  (二)政府采购支出情况
  我单位2016年度财政性资金政府采购支出总额5.4万元,其中:政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元,与2015年相比没有变化;政府采购货物支出5.4万元,比2015年增加5.4万元,增长100%,主要原因是:采购了办公自动化设备。。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2015年减少2辆,主要原因是:2016年6月以后车改收回2辆公务用车; 部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2015年相比没变化。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2016年我单位健全全过程预算绩效管理机制,重点加强绩效目标管理,强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将所有财政拨款安排的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制,规范评价程序,不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先安排资金,绩效较差的要进行整改。
  2016年从编制预算开始,大力强化预算前绩效评价,将所有财政拨款安排项目全部纳入绩效目标管理,加强绩效评价结果的运用,绩效评价好的优先纳入预算,绩效较差的调减预算,直至撤销项目。推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展,加强不同财政政策间的横向比较,为科学安排预算提供重要借鉴。 
  第三部分 名词解释
  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:王卫红    联系电话:0477-8580352
    

    

  附件下载:2016年收入支出决算公开表 1

               2016年收入决算公开表     2

              2016年支出决算表         3

              2016年财政拨款收入支出决算表  4

              2016年一般公共预算财政拨款支出决算表  5

              2016年支出决算明细表     6

              2016年政府性基金支出决算表    7

              2016年决算相关信息统计表      8