预算信息公开目录

第一部分 市文联概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2018年市文联预算收支情况

一、市文联预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2018年部门预算公开表

一、2018财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

第一部分  市文联概况

一、主要职能、职责

 

鄂尔多斯市文联的性质是党领导下由全市文艺家协会、各旗区文联、企业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联的主要工作职责是：组织全市广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作的方针政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道；向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、服务作用；动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；完成市委市政府交办的各项工作，为鄂尔多斯文化大市建设作出贡献。鄂尔多斯市文联成立于1980年。现有20个团体会员，其中市级文艺家协会9个，即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会；8个旗区文联；1个行业文联：公安文联；1个企业文联：神华集团文联；1个鄂尔多斯诗词学会。　　   

共有各文艺家协会会员1075名，其中市级文艺家协会会员668名，自治区级会员365名，全国会员42名。

二、机构设置情况

市文联机关是参照公务员管理的人民团体机关，机关内设办公室、组联部。下辖鄂尔多斯杂志社和鄂尔多斯作家艺术家活动中心。

第二部分  2018年市文联预算收支情况

一、市文联预算收支总体情况说明

本年度我单位预算收入738.343万元，比2017年预算减少42.0307万元，下降5.4%，减少主要原因是：1、《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版费减少20万元；2、文化活动专项业务费减少40万元；3、增加了包联驻村经费10万元；4、本年度我单位工作人员从其他单位调入2人，在职工作人员到龄退休3人。

支出预算738.343万元，比2017年预算减少42.0307万元，下降5.4%，减少主要原因是：1、《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版费减少20万元；2、文化活动专项业务费减少40万元；3、增加了包联驻村经费10万元；4、本年度我单位工作人员从其他单位调入2人，在职工作人员到龄退休3人。

（一）、2018年预算收入情况说明

本年度我单位预算收入1420.9962万元，其中：一般公共预算拨款收入738.343万元，占比52%；政府性基金预算拨款收入 、事业收入、事业单位经营收入、其他收入均为0万元；上年结转682.6532万元，占比48%；用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）、2018年预算支出情况说明

本年度我单位预算支出738.343万元，其中：基本支出  488.343万元，占比66.14%；项目支出250万元，占比33.86%；事业单位经营支出0万元。

主要用于专业活动、日常办公、人员工资等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1420.9962万元，包括：一般公共预算财政拨款738.343万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转682.6532万元。

二、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类499.5238万元，比上年预算数减少59.0743万元。主要用于在职人员工资福利、日常公用、专业活动等支出。

2、社会保障和就业类197.7708万元，比上年预算数增加52.4245万元。主要用于基本养老保险缴费、退休人员工资福利、遗属人员工资支出。

3、社会保险基金支出21.0036万元，比上年预算数增加1.8384万元，主要用于医疗保险支出。

4、住房保障支出20.0448万元，比上年预算数减少0.9048万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

三、2018年“三公经费”财政预算安排情况说明

2018年我单位“三公经费”财政拨款预算支出是0.95万元，与上年度“三公经费”预算数1.05万元相比减少了0.1万元，下降了9.5 %。与2017年“三公经费”决算数4.03万元相比减少了3.08万元，减少了76%。其中：

1、因公出国费用0万元，与上年预算数比没变化。

2、公务接待费预算数是0.15万元，比上年预算数相比减少了0.1万元，下降40%。与2017年决算数0万元相比减少了0.15万元，减少了100%（2017年严格按照八项规定要求无公函接待）。

3、公务用车购置及运行维护费预算数为0.8万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数相比没变化。公务用车运行维护费0.8万元，与上年度相比没变化。公务用车运行维护费与2017年决算数4.03万元相比减少了3.23万元，减少了80%。（2017年文化采风活动多及包扶达旗二锁圪梁村下乡频繁，导致公务用车运行维护费超支）。

    四、机关运行经费安排情况说明

本年度我单位机关运行经费包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、劳务费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算12.3156万元，比上年增加0.3846万元，增长3.2 %。主要原因是本年度我单位工作人员从其他单位调入2人，在职工作人员到龄退休3人。 

 五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2018年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

    

    一、转移支付情况说明

    我单位2018年无转移支付。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

 （一）、 2018年《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊编辑、校对、稿费、办公费及人员培训费支出80万元。

（二）、文化活动专项业务支出160万元，具体明细如下：

1、与中国作协合作活动费40万元；

2、文艺下基层活动经费14万元；

3、网站、文艺平台经费5万元；

4、文艺人才数据库经费5万元；

5、文艺人才培训费10万元；

6、文艺精品打造经费10万元；

7、文艺创作基地经费10万元；

8、各类文艺展览经费20万元；

9、各协会工作经费26万元；

10、办公及各类文艺设备购置费10万元；

11、文艺对外交流经费10万元。

（三）、包联驻村经费支出10万元。

 三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆 1 辆，大型设备无。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。