目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市文联的宗旨是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、特别是习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神、在全国第十次文代会上的讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神、自治区及我市党代会精神，团结、动员全市各民族文艺家和文艺工作者，坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主、艺术民主，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、理论研究、学术讨论、调查研究、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作；加强各民族文学艺术家之间的团结，加强老中青文学艺术家之间的团结，加强团体会员之间的团结，加强文艺家、文艺工作者与人民群众之间的团结；加强同各兄弟盟市、周边地区文联和文学艺术家的交流，完成市委市政府交办的各项任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市文学艺术家联合会决算只包括本级决算，没有二级单位。

1、市文联机构设置及单位构成情况

市文联机关是参照公务员法管理的人民团体机关，机关内设办公室、组联部、协会工作部。下辖鄂尔多斯文学杂志社。主办国内外公开发行《鄂尔多斯》文学月刊、《阿拉腾甘德尔》文学双月刊（蒙文）。现有21个团体会员，其中市级文艺家协会9个，即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会，旗区文联8个；行业文联2个：公安文联、检察院文联；企业文联1个：神华集团文联；鄂尔多斯诗词学会1个。有各文艺家协会会员2049名，其中国家级会员79名、自治区级会员887名。

2、人员情况

我单位参公编制数13人，实有在职13人；事业编制数6人，实有在职6人；退休人员22人、遗属1人，共计42人。本年度在职转退休1人、由市纪委调入1人、退休职工去世1人。与上年度相比在职、退休实有人数无变化。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年我单位年初收支预算数是616.0136万元。本年实际收入625.257962万元，年初结转和结余155.972673万元。在本年收入中，财政拨款收入625.216326万元，占收入合计的99.99%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，利息收入0.041636万元，占收入合计的0.01%。

2019年我单位支出合计780.681635万元。其中基本支出497.495675万元（工资福利支出443.899176万元，商品和服务支出53.596499万元，）占支出合计的63.3%，项目支出283.18596万元,占支出合计的36.3%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，基本建设资金、政府性基金无。本年度结余分配0万元，年末结转和结余0.55万元。

与上年度相比，收入减少1.957962万元。主要原因是文学艺术活动减少，项目收入减少，下降3.14%。支出增加69.401635万元，增加9.76%。主要原因是：本年度工资福利费增加，工作人员基本工资上调、社保缴费基数调高及补发工资。

本年度预算收支是616.0136万元，实际收入是625.257962万元，比预算数增加了9.244362万元，增加1.5%。主要原因是工作人员基本工资调整，人员工资增加及支付了1名退休职工（文革伤残人员）的死亡抚恤金。本年度支出实际数是780.681635万元，比预算数增加164.668035万元，增加26.73%。主要原因是本年度工资福利费增加，工作人员基本工资上调、社保缴费基数调高、死亡抚恤金和补发工资以及上年度结转的文艺活动等项目支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

我单位2019年度收入总计781.23万元，其中：本年收入合计625.26万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余155.97万元；支出总计781.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.55万元。与2018年度相比，收入总计减少152.53万元，下降16.30%；支出总计减少152.53万元，下降16.30%。主要原因是文学艺术活动和书画展览活动减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

我单位2019年度收入合计625.26万元，其中：财政拨款收入625.22万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他（利息）收入0.04万元，占0.01%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

我单位2019年度支出合计780.68万元，其中：基本支出497.50万元，占63.70%；项目支出283.19万元，占36.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；基本建设资金支出0.00万元，占0.00%；政府性基金支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度财政拨款收入总计767.02万元，其中：年初结转和结余141.81万元；支出总计767.02万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少159.09万元，下降17.20%；支出减少159.09万元，下降17.20%。主要原因是文学艺术活动减少，项目收入降低。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出合计767.02万元，其中：基本支出483.84万元，占63.10%；项目支出283.19万元，占36.90%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出483.84万元，其中：人员经费430.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金），较上年增加117.85万元，主要原因是：本年度退休职工（文革伤残人员）去世1人支付了死亡抚恤金、福利费增加、社保缴费基数调高及补发工资；公用经费53.59万元，主要包括以下支出：办公费2.63万元、邮电费0.98万元、差旅费0.21万元、工会经费2.87万元、福利费8.48万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费37.7万元。较上年增加10.03万元，主要原因是：2018年末结转的工会费和职工福利费在2019年度中支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.80万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.80万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90.00%；公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是燃油费支出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位2019年度财政拨款“三公”经费支出0.72万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年度相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，与上年度相比无变化。公务用车运行维护费支出0.72万元，用于取送文件和下乡采风活动。车均运维费0.72万元，较上年减少0.13万元，下降14.90%，主要原因是燃油费支出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次；（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.0188万元，下降100.00%，主要原因是无公函未接待。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与上年度相比无变化。

三、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市文联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目三个即“《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版经费、文化活动专项业务经费和包联驻村经费”，涉及资金384.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。由于“包联驻村经费”主要支付了驻村人员的生活补助，故没有开展绩效自评工作。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的宗旨。在绩效目标编制方面，预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠错措施，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量，从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2019年度部门决算报告中反映“《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版经费”和“文化活动专项业务经费”两个一级项目绩效自评结果。

1、《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得83分。全年预算数为109.87万元，执行数为46.79万元，完成预算的42.59%。绩效目标完成情况：通过项目实施，发现的主要问题：预算执行率偏低，个别绩效目标设置后未完成。社会效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

2、文化活动专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得94分。全年预算数为257.38万元，执行数为190.04万元，完成预算的73.84%。绩效目标完成情况：通过项目实施，发现的主要问题：社会效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

《鄂尔多斯》《阿拉腾甘德尔》出版经费绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版经费

项目负责人

张秉毅、布音

主管部门

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

实施单位

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

80

109.87

46.79

100

42.59%

83

其中： 财政拨款

80

109.87

46.79

100

42.59%

83

年度 总体 目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

意在全新、全面的记录、宣传鄂尔多斯神话般的崛起，发掘鄂尔多斯历史.

2019年出版《鄂尔多斯》汉文刊物12期，出版《阿拉腾甘德尔》蒙文刊物6期。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标（60分）

数量指标

发行量

20

16200册

14000册

20

17

数量指标

公益捐赠

10

13000册

13000册

10

10

质量指标

稿件自采自编率

20

＞85%

＞85%

20

20

时效指标

刊物出版时间

10

按时出版

按时出版

10

10

效益指标（30分）

社会效益指标

刊物征订率

10

＞20%

＞20%

10

10

社会效益指标

稿费发放率

20

100%

40%

20

8

大部分作者未交来稿酬费发票没有支付。改进措施：及时向作者宣传个人所得税知识。

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

读者满意度

10

90%

90%

10

8

总分

100

100

83

 

文化活动专项业务经费自评表

（2019年度）

项目 名称

文化活动专项业务经费

项目负责人

吴永光

主管 部门

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

实施单位

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

140

257.38

190.04

100

73.84%

94

其中： 财政拨款

140

257.38

190.04

100

73.84%

94

年度 总体 目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

围绕重大节点推出文艺精品，积极开展文艺交流和合作，更好地服务文艺协会和文艺人才的培养，繁荣文艺创作。

2019年完成中国故事写作营和与中国作协的合作活动。开展日常文艺创作和文艺展览展出，在建国70周年退出一批文艺作品。各协会开展正常活动，参加上级举办的各类培训。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标（80分）

数量指标

各协会开展活动次数

20

13次

13次

20

20

数量指标

文艺展览展出

20

10次

24次

20

20

数量指标

与中国作协活动交流次数

20

1次

1次

20

20

数量指标

中国故事写作营活动次数

20

1次

1次

20

20

效益指标（10分）

社会效益指标

建国70周年文艺创作作品影响程度

10

≥95%

90%

10

9

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

广大文艺爱好者、人民群众文化生活水平满意程度

10

≥95%

有所提升

10

5

总分

100

100

94

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2019年度机关运行经费支出53.59万元，比2018年增加10.03万元，增长23.00%。主要原因是：2018年末结转的工会费和职工福利费在2019年度中支出。主要包括以下支出：办公费2.63万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0.98万元、差旅费0.21万元、培训费0万元、工会经费2.87万元、福利费8.48万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费37.7万元。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

 （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计30.7157万元，其中：政府采购货物支出6.4137万元,比2018年增加了6.4137万元，增长100.00%，主要原因是：购买了4.9737万元音响设备、0.48万元防盗门和0.96万元的密码柜；政府采购工程支出0.00万元，与2018年相比无变化；政府采购服务支出23.342万元，比2018年减少68.19万元，降低69.97%，主要原因是：2018年度支付了两本画册的印刷费，2019年度只支付了《画说鄂尔多斯——美术书法》画册的印刷。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：取送文件和下乡采风活动;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年相比无变化 。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王卫红    联系电话：0477-8580366