鄂尔多斯市文学艺术界联合会(本级) 2022年度预算公开报告

来源:    发布时间:2022-03-25

市文联预算信息公开目录 

 

第一部分  市文联单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022市文联预算收支情况

一、市文联预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022市文联预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出

七、一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

部门项目支出

、项目绩效目标表

、政府采购预算表

第一部分  市文联单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文联的性质是党领导下由全市文艺家协会、各 旗区文联、企业(行业)文联组成的人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联的主要工作职责是:组织全市广大文艺工作者,认真学习党的文艺工作的方针政策,沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道;向党和政府反映文艺界的意见和建议;指导所属文艺家协会工作,发挥好联络、协调、服务作用;动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论;培养文艺人才;发展文化产业;完成市委市政府交办的各项工作,为鄂尔多斯文化大市建设作出贡献。鄂尔多斯市文联成立于 1980 年。现有26个团体会员,其中市级文艺家协会 13 个,即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会、曲艺家协会、网络文艺家协会、评论家协会、文艺志愿者协会;9 个旗区文联;2个行业文联:公安、检察文联;1 个企业文联:伊泰集团文联;1 个鄂尔多斯诗词学会。共有各文艺家协会会员 3679 名,其中市级文艺家协会会员3679自治区级会员1264名,全国会员115

二、机构设置及人员基本情况

 鄂尔多斯市文学艺术界联合会(本级)共有参照公务员法管理的人民团体机构数1家,其中财政拨款的参照公务员法管理的人民团体1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市文学艺术界联合会(本级)是鄂尔多斯市市委管理参照公务员法管理的人民团体单位,为正处级。

(二)人员基本情况

2021年参照公务员法管理的事业编制数为10人(实有在职人数9人2021年11月26日机构改革转隶至鄂尔多斯美术馆3人,由于该3人人社局当时未设岗,工资关系未转出,只办理了编制转出关系,因此做2022年人员支出预算时该3人在市文联编制。2022年2月人社局将该3人设岗,当月办理了该3人工资关系转出手续,后续将办理该3人人员支出预算调减事宜)。2021年末财政供养人员实有人数29人,比上年度减少13人。其中在职人员9人,比上年度减少9人。主要原因是:机构改革转隶至二级单位鄂尔多斯美术馆9人、在职转退休2人、调入2人;退休人员19人,比上年减少4人。主要原因是:机构改革退休人员转隶至二级单位鄂尔多斯美术馆4、退休职工去世1人,在职转退休1人;遗属1人,与上年度相比无变化离休人员0人,与上年度相比无变化。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、市文联预算收支总体情况说明

收入预算数是1063.95万元,比上年预算增加53.9807万元,增长5.34%。增加主要原因是:马兰花文学艺术激励扶持工程经费增加300万元;安可替代工程经费增加7.2万元;生态文化丛书出版经费减少100万元;机构改革转隶至二级单位鄂尔多斯美术馆7人,人员经费和公用经费减少。

支出预算数是1063.95万元,比上年预算增加53.9807 万元,增长5.34%,增加主要原因是:马兰花文学艺术激励扶持工程经费增加300万元;安可替代工程经费增加7.2万元;生态文化丛书出版经费减少100万元;机构改革转隶至二级单位鄂尔多斯美术馆7人,人员经费和公用经费减少。

(一)、2022市文联预算收入情况说明

2022年我单位预算收入数是1063.95万元,其中:一般公共预算拨款收入数是696.75万元,占比65.49%;政府性基金预算拨款收入数是0万元,占比0.00%;事业收入数是0万元,占比0.00%;事业单位经营收入数是0万元,占比0.00%;,其他收入数是0万元,占比0.00%;上年结转数是367.2万元,占比34.51%,用事业基金弥补的收支差额数是0万元,占比0.00%。

(二)、2022市文联预算支出情况说明

2022年我单位预算支出数是1063.95万元,其中:基本支出数是286.75万元,占比26.95%;项目支出777.2万元,占比73.05%;事业单位经营支出0万元,占比0.00%。

主要用于文学艺术培训、展览采风、党建活动、马兰花文学艺术激励扶持活动、日常办公及人员工资等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2022年我单位财政拨款收支预算数是1063.95万元,包括:一般公共预算财政拨款696.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转367.2万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、文化体育旅游与传媒支出985.66万元。比上年预算数增加62.1336万元。主要用于文化艺术培训、展览采风、作品收藏、蒙汉文两刊出版、党建活动、马兰花文学艺术激励扶持活动、日常办公及人员工资福利支出。

2、社会保障和就业类支出51.31万元,比上年预算数增加4.0976万元。主要用于退休人员工资福利、职工养老保险缴费、职业年金及残疾人保障金的支出。

3、医疗卫生类支出11.26万元。比上年预算数减少4.8968万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

4、住房保障类支出15.71万元。比上年预算数减少7.3636万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元,比上年减少  0.15万元,下降15.79%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年度相比无变化。

2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0.15万元,下降100%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0.8万元,与上年度相比无变化。其中:公务用车购置0万元,与上年度相比无变化;公务用车运行维护费0.8万元,与上年度相比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算数是42.9万元,比上年增加减少11.062万元,下降20.5%。主要包括以下支出:办公室费2万元、邮电费0.6万元、会议费0.6万元、委托业务费0.96万元、工会经费1.62万元、福利费3.38万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费32.93万元。减少主要原因是:机构改革转隶至二级单位鄂尔多斯美术馆6人,办公经费、福利费、工会经费、其他交通费支出减少。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额是20.65万元,其中:政府采购货物预算8.85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算11.8万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年不涉及政府性基金支出,无支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2022年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算770万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王卫红     联系电话:0477-8580366

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表

项目支出绩效目标表

 
2022年市文联(本级)项目绩效表.xlsx
         2022年预算公开表(市文联本级).xlsx