来源： 发布时间：2022-03-25
市文联部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市文联的性质是党领导下由全市文艺家协会、各
旗区文联、企业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联的主要工作职责是：组织全市广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作的方针政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道；向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、服务作用；动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；完成市委市政府交办的各项工作，为鄂尔多斯文化大市建设作出贡献。鄂尔多斯市文联成立于 1980 年。现有 26 个团体会员，其中市级文艺家协会 13 个，即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会、曲艺家协会、网络文艺家协会、评论家协会、文艺志愿者协会；9 个旗区文联；2个行业文联：公安、检察文联；1 个企业文联：伊泰集团文联；1 个鄂尔多斯诗词学会。 共有各文艺家协会会员 1075 名，其中市级文艺家协会会员3679 名，自治区级会员 1264名，全国会员 115名。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市文学艺术界联合会部门预算包括：本级预算和所属公益一类事业单位鄂尔多斯美术馆预算。
1、鄂尔多斯市文学艺术界联合会单位设置情况
2022年，鄂尔多斯市文学艺术界联合会共有机构数是2家，其中参照公务员法管理的事业单位1家，公益一类事业单位1家。
2021年编制数为22人。其中参照公务员法管理的事业编制人数10人（实有9人），全额拨款的公益一类事业单位编制人数12人（实有12人）。
2021年末财政供养人员实有人数46人，比上年净增加4人。其中在职人员21人，比上年净增加3人。其原因是：机构改革原独立机构的“鄂尔多斯文学杂志社”与原“鄂尔多斯画院”合并成立文联二级单位“鄂尔多斯美术馆”转隶至鄂尔多斯美术馆3人、2021年7月市文联调入2人、在职转退休2人；退休人员24人，比上年增加1人。其原因是：在职转退休2人、退休职工去世1人；遗属1人，与上年度相比没变化。
2、纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
|
鄂尔多斯文学艺术界联合会（市本级） |
参照公务员法管理事业单位 |
|
1 |
鄂尔多斯美术馆 |
全额拨款的公益一类事业单位 |
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
2022年本部门收入预算数是1354.82万元，比上年预算增加344.8507万元，增长34.14%，增加主要原因是：
1、市文联统一核算的独立机构“鄂尔多斯文学杂志社”与原“鄂尔多斯画院”合并成立为市文联二级单位“鄂尔多斯美术馆”。市文联马兰花文学艺术激励扶持工程经费增加300万元；安可替代工程经费增加7.2万元；市文联生态文化丛书出版经费减少100万元；
2、合并后增加鄂尔多斯美术馆党建意识形态经费10万元、增加展览收藏采风经费20万元；
3、2021年市文联调入2人，重组单位合并后人员增加3人，人员经费增加。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
2022年本部门预算收入1354.82万元，其中：一般公共预算拨款收入987.62万元，占比72.9%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0.00%；事业收入 0万元，占比0.00%；事业单位经营收入0万元，占比0.00%；，其他收入0万元，占比0.00%；上年结转367.2万元，占比27.1%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0.00%。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
2022年本部门预算支出1354.82万元，其中：基本支出473.62万元，占比34.96%；项目支出881.2万元，占比65.04%；事业单位经营支出0万元，占比0.00%。
主要用于文化艺术培训、展览采风、作品收藏、蒙汉文两刊出版、党建活动、马兰花文学艺术激励扶持活动、日常办公及人员工资等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算数是1354.82万元.其中：一般公共预算财政拨款数是987.62万元，政府性基金预算财政拨款数是0万元，上年结转367.2万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、文化体育旅游与传媒支出1222.16万元。比上年预算数增加298.6336万元。主要用于文化艺术培训、展览采风、作品收藏、蒙汉文两刊出版、党建活动、马兰花文学艺术激励扶持活动、日常办公及人员工资福利支出。
2、社会保障和就业类支出86.78万元，比上年预算数增加39.5676万元。主要用于退休人员工资福利、职工养老保险缴费、职业年金及残疾人保障金的支出。
3、医疗卫生类支出19.15万元。比上年预算数增加2.9932万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。
4、住房保障类支出26.73万元。比上年预算数增加3.6564万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
2022年度本部门财政拨款“三公”经费支出预算数是0.8万元，比上年减少0.15万元，下降15.79%。与2021年度“三公”经费决算数0.717642万元相比增加了0.082358万元，增加了11.48%。2021年公务用车运行维护费支出0.717642万元，主要用于取送文件和下乡采风活动。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年度预算数相比没变化。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.15万元，下降100%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0.8万元，与上年度预算数相比没变化。其中，公务用车购置0万元，与上年度预算数相比没变化；公务用车运行维护费0.8万元，与上年度预算数相比没变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，本部门机关运行经费财政拨款预算58.18万元，比上年增加2.374万元，增长17.41%。主要包括以下支出：办公室费2.2万元、邮电费0.6万元、会议费0.6万元、委托业务费1.28万元、劳务费2万元、工会经费2.77万元、福利费5.76万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费用42.17万元。增加主要原因是机构改革新增1个二级单位公用经费增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额39.65万元，其中：政府采购货物预算 11.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.28万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度不涉及该项业务活动，无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算数是514万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王卫红 联系电话：0477-8580366
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表
| 2022年预算公开（部门汇总）.xlsx |
| 2022年项目绩效表.xlsx |