艺术界联合会部门

 

 

2021年度决算公开报告

   

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、市文联部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

模板没有此内容第六部分 项目绩效评价报告

 

第一本分    部门基本情况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市文联的性质是党领导下由全市文艺家协会、各旗区文联、企业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联的主要工作职责是：组织全市广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作的方针政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道；向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、服务作用；动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；完成市委市政府交办的各项工作，为鄂尔多斯文化大市建设作出贡献。鄂尔多斯市文联成立于 1980 年。现有 26 个团体会员，其中市级文艺家协会 13 个，即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会、曲艺家协会、网络文艺家协会、评论家协会、文艺志愿者协会；9 个旗区文联；2个行业文联：公安、检察文联；1个企业文联：伊泰集团文联；1个鄂尔多斯诗词学会。共有各文艺家协会会员 1075 名，其中市级文艺家协会会员3679 名，自治区级会员1264名，全国会员 115名。

二、机构设置及决算单位构成情况

1、鄂尔多斯市文学艺术界联合会部门设置情况

鄂尔多斯市文学艺术界联合会部门共有机构数2家，市文联本级和下属单位鄂尔多斯美术馆。市文联属于参照公务员法管理的事业单位内设办公室、组联部、协会工作部；鄂尔多斯美术馆属于公益一类事业单位内设鄂尔多斯文学杂志社。

2、从决算单位构成看，纳入2021年部门汇总决算编制范围预算单位共计2家，详细情况见下表：

3、人员基本情况

2021年我部门财政供养人员实有46人，编制数为22人。其中参公管理事业编制数10人（实有人数9人）、公益一类事业编制数12人（实有12人）、退休人数24人、遗属1人，共计46人。与2020年度相比在职人员增加5人。主要原因是：机构改革原独立机构的“鄂尔多斯文学杂志社”与原“鄂尔多斯画院”合并成立文联二级单位“鄂尔多斯美术馆”转隶至鄂尔多斯美术馆3人、2021年7月市文联调入2人；离休人员0人，与上年相比没变化；退休人员增加1人（在职转退休2人、退休职工去世1人）；遗属1人，与上年度相比没变化。

（二）、当年取得的主要事业成效

突出文联16字职能，充分发挥文联在文艺工作中的主主导作用。

（1）、文艺惠民我帮你

在第58个学雷锋纪念日，到哈巴格希街道开展了惠民演出、文艺培训、环保志愿服务等活动；4月份在社区举办的公益书法课、国画课结业，培训学员近百名；5月份在第108个母亲节之际《阿拉腾甘德尔》编辑部与市图书馆共同主办了“写给母亲的一封信”朗诵暨颁奖活动；7月份在乌兰木伦广场举办了“到人民中去”——湘蒙艺术家走进鄂尔多斯市文艺志愿服务演出活动，来自湖南省的相声名家大兵等与我市乌兰牧骑共同演出。

（2）、完善协会职能

3月份市音协会古筝学会成立，9月份声乐学会成立，有利于促进我市音乐事业；5月举办了全市青年书法家作品看稿会，助力我市书法家参加第四届全区青年书法篆刻作品展；7月举办了“周本刚中国画公益教学活动”，培训班力争通过3年的时间，培养一批中国画创作骨干队伍。

（3）、关怀会员

春节期间走访慰问了老艺术家曹纳木等老文艺家、老党员，感谢他们为我市文艺事业的繁荣发展作出的重要贡献。6月份我市著名作家肖亦农患病住院，市文联多次派专人到医院看望协调，解决实际困难。

（4）、广泛联络

7月承办了内蒙古文联与湖南省文联的共建活动，并在活动中与长沙市文联开展了“结对子”活动；美术馆加入中国大城市专业画院学术年会成员，并参加了第十一回中国大城市专业画院优秀作品联展；10月份到甘肃省通渭县参加了第十一届书画文化艺术节，深入学习通渭县书画之乡建设经验；继续巩固与江苏省镇江市文联文艺共建单位品牌，邀请镇江市摄协到我市采风展览，由于疫情该活动顺延。

二、 2021年度部门收入支出预算执行情况分析

（一）、2021年度部门收入支出预算安排情况

2021年我单位年初收支预算数是1088.704652万元。本年实际收入827.073005万元，年初结转和结余8.857728万元。在本年收入中，财政拨款收入822.050752万元；占收入合计的99.39%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入5.022253万元（1、收回2015年至2021年7月蒙汉文两刊刊物发行费4.933107万元；2、个人缴纳党费机关工委按比例返还部分0.08538万元；3、利息收入0.003766万元），占收入合计的0.61%%。

2021年我单位支出合计830.77857万元。其中基本支出516.217502万元（工资福利支出462.4696 6万元，商品和服务支出53.747842万元），占支出合计的62.14%，项目支出314.561068万元,占支出合计的37.86%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，基本建设资金、政府性基金无。本年度结余分配4.933107万元，年末结转和结余0.219056万元。

与上年度相比，预算收支增加499.551852万元，增加84.79%。主要原因:1、机构改革原“鄂尔多斯画院”与我单位内设机构“鄂尔多斯文学杂志社”合并成立为“鄂尔多斯美术馆”为市文联的二级单位，拨款收入增加；2、本年度市文联增加了“马兰花文学艺术激励扶持工程”经费和《生态红色系列丛书》出版经费。

（二）、2021年度部门收入支出预算执行情况

本年实际收入是827.073005万元，比预算数减少了261.631647万元，减少24.03%。主要原因是“马兰花文学艺术激励扶持工程”活动因缺市委常委会议纪要未开展。本年度实际收入比上年度实际收入增加214.712969万元，主要原因是机构改革原“鄂尔多斯画院”与我单位内设机构“鄂尔多斯文学杂志社”合并成立为“鄂尔多斯美术馆”为市文联的二级单位，拨款收入增加；基本支出预算收入是414.704652万元，比上年度预算收入增加37.551852万元，增加9.96%，主要原因是机构改革原“鄂尔多斯画院”与我单位内设机构“鄂尔多斯文学杂志社”合并成立为“鄂尔多斯美术馆”为市文联的二级单位，拨款收入增加；基本支出实际收入516.217502万元，比上年实际收入增加127.475864万元，增加32.79%。主要原因是：一是机构改革原“鄂尔多斯画院”与我单位内设机构“鄂尔多斯文学杂志社”合并成立为“鄂尔多斯美术馆”为市文联的二级单位，拨款收入增加；二是退休职工（文革伤残人员）去世1人死亡抚恤金增加；项目支出预算收入是674万元比上年度预算收入增加462万元，增加217.92%。主要原因一是机构改革原“鄂尔多斯画院”与我单位内设机构“鄂尔多斯文学杂志社”合并成立为“鄂尔多斯美术馆”为市文联的二级单位，拨款收入增加；二是本年度市文联增加了“马兰花文学艺术激励扶持工程”经费和《生态红色系列丛书》出版经费。本年度项目活动实际支出数是314.561068万元，比上年度实际支出增加99.103898万元，增加46%。主要原因：美术馆党建经费和国画作品收藏费支出增加（机构改革原“鄂尔多斯画院”与我单位内设机构“鄂尔多斯文学杂志社”合并成立为“鄂尔多斯美术馆”为市文联的二级单位）；二是市文联支出了《生态红色系列丛书》出版经费。

1、收入支出与预算对比分析

本年实际收入是827.073005万元，预算收入是1088.704652万元，比预算收入减少了261.631647万元，减少24.03%。主要原因是“马兰花文学艺术激励扶持工程”活动因缺市委常委会议纪要未开展。本年实际支出830.77857万元，预算支出1088.704652万元，比预算支出减少257.926082万元，减少23.69%。主要原因是“马兰花文学艺术激励扶持工程”活动因缺市委常委会议纪要未开展。基本支出预算收入是414.704652万元，实际收入516.217502万元，比预算收入增加101.51285万元，增加24.48%。主要原因是退休职工（文革伤残人员）去世1人死亡抚恤金增加；基本支出实际支出516.217502万元，预算支出414.704652万元，实际支出比预算支出增加101.51285万元，增加24.48%。主要原因：一是退休职工（文革伤残人员）去世1人死亡抚恤金增加；二是6月份机构改革美术馆增加3人、市文联调入2人，人员经费支出增加。项目支出预算收入是674万元，实际收入314.561068万元，实际收入比预算收入减少314.493668万元，减少46.66%。主要原因是“马兰花文学艺术激励扶持工程”活动因缺市委常委会议纪要未开展；项目实际支出314.561068万元，预算支出674万元，实际支出比预算支出减少314.493668万元，减少46.66%。主要原因是“马兰花文学艺术激励扶持工程”活动因缺市委常委会议纪要未开展。

2、收入支出结构分析

2021年我部门收入总计827.073005万元，其中：财政拨款822.050752万元，占收入合计的99.39%，其他收入5.022253万元（1、收回2015年至2021年7月蒙汉文两刊刊物发行费4.933107万元；2、党员干部个人缴纳党费机关工委按比例返还部分0.08538万元；3、利息收入0.003766万元），占收入合计的0.61%%。

2021年我部门支出总计830.77857万元。其中基本支出516.217502万元（工资福利支出462.46966万元，商品和服务支出53.747842万元），占支出合计的62.14%，项目支出314.561068万元,占支出合计的37.86%；上缴上级支出、经营支出、基本建设资金支出、政府性基金支出几项业务不涉及，支出0万元。本年度结余分配4.933107万元，年末结转和结余0.219056万元。

2021年度市文联（本级）收入是627.276207万元。其中：财政拨款收入是627.187061万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.089146万元（党员干部个人缴纳党费机关工委按比例返还部分0.08538万元、利息收入0.003766万元），占收入合计的0.01%。市文联（本级）支出是635.914879万元。其中：基本支出422.784121万元，占支出合计的66.48%；项目支出213.130758万元，占支出合计的33.52%。

2021年度鄂尔多斯美术馆收入是199.796798万元。其中：财政拨款收入是194.863691万元，占收入合计的97.53%；其他收入4.933107万元（收回2015年至2021年7月蒙汉文两刊刊物发行费），占收入合计的2.47%。鄂尔多斯美术馆支出是194.863691万元。其中：基本支出93.433381万元，占支出合计的47.95%；项目支出101.43031万元，占支出合计的52.05%；年末结余分配4.933107万元。

本年度我部门收入合计为827.073005万元，上年度收入合计为612.360036，比上年度增加214.712969万元，增加35.06%。本年财政拨款收入822.050752万元，比上年财政拨款收入612.346108万元增加209.704644万元，增加34.25%。主要原因：一是退休职工（文革伤残人员）去世1人死亡抚恤金增加；二是7月份机构原“鄂尔多斯画院”与我单位内设机构“鄂尔多斯文学杂志社”合并成立为“鄂尔多斯美术馆”为市文联的二级单位，人员增加人员经费增加；三是美术馆党建经费和国画作品收藏费支出增加。本年其他收入5.022253万元，比上年度其他收入0.013928万元增加5.008325万元，增加35958.68%。主要原因是：1、收回2015年至2021年7月蒙汉文两刊刊物发行费4.933107万元；2、个人缴纳党费机关工委按比例返还部分0.08538万元；3、利息收入0.003766万元。本年利息收入0.003766万元，比上年度0.008928万元减少0.005162万元，减少57.82%。

2021年我单位支出合计为635.914879万元，上年度支出合计为604.198808万元，比上年度增加31.716071万元，增加5.25%。主要原因是本年退休职工（文革伤残人员）去世1人死亡抚恤金增加、7月份机构改革人员转隶人员工资、公用经费减少、项目支出增加了《生态红色系列丛书》出版经费。其中：本年基本支出422.784121万元（工资福利支出377.451479万元，商品和服务支出45.332642万元），比上年度基本支出388.741638万元增加34.042483万元，增加8.76%。主要原因是本年退休职工（文革伤残人员）去世1人死亡抚恤金增加、7月份机构改革人员转隶人员工资、公用经费减少。本年项目支出213.130758万元,比上年度项目支出215.45717万元减少2.326412万元，减少1.08%。主要原因是疫情原因部分活动未开展。

3、支出按经济分类科目分析

（1）、“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费预算数和上年度“三公”经费预算数均为0.95万元，与上年度相比无变化。其中：本年度公务用车运行维护费预算数0.8万元，与上年度相比没变化。本年度公务用车运行维护费支出0.717642万元，比上年度公务用车运行维护费0.720264万元减少0.002622万元，减少0.36%，主要原因是燃油费支出减少；本年度公务接待费预算数与上年度预算数均为0.15万元，本年度公务接待与上年度公务接待均未支出，主要原因是无公函未接待。

（2）、会议费支出情况：本年度会议费支出3.3439万元，比上年度会议费支出0.48万元增加2.8639万元，增加596.65%；主要原因是本年举办了庆祝中国共产党成立100周年《阿拉腾甘德尔》增刊研讨会、古筝协会会议费和第四届《诗歌林杯》那达慕会议费。参会人员208人，人均费用0.016万元。

（3）、培训费支出情况：本年度培训费支出10.5552万元，比上年度培训费支出10.0722万元增加0.483万元，增加4.8%；主要原因是开展了刘成章文学讲座、政府采购业务培训、盟市处级公务员培训和湘蒙活动交流培训。参加培训人数122人，人均费用0.0116万元。

（4）、其他对单位影响较大的支出情况：无

（5）、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4、财政拨款收入、支出分析。我单位2021年度财政拨款收入总计    万元，其中：年初结转和结余   万元；支出总计    万元，其中：年末结转和结余    万元。与2021年度相比，收入减少   万元，下降   %；支出减少   万元，下降   %。主要原因是文学艺术活动减少，项目收入降低。

5、非财政拨款收入、支出分析。

本年度其他收入其他收入5.022253万元，与上年度相比其他收入增加5.008325万元，增加35958.68%；主要原因：一是收回2015年至2021年7月蒙汉文两刊刊物发行费4.933107万元；二是党员干部个人缴纳党费机关工委按比例返还部分0.08538万元；利息收入0.003766万元，比上年度利息收入0.008928万元减少0.005162万元，减少57.82%。主要原因是上年度调入3人社保关系未转入，每月应缴保险金转入基本户，本年已全部补缴存款减少利息收入减少。本年度非财政拨款支出0.1万元，比上年度非财政拨款支出增加0.1万元，增加100%。

（三）、年末结转和结余情况：本年末财政拨款结转结余0万元。

本年末非财政拨款结转结余0.219056万元，主要是以前年度银行利息收入。此款将在2022年用于办公耗材和电话费支出使用。

（四）、与预算支出相关的其他指标分析

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，增减幅度及原因

（五）、绩效目标完成情况。

（六）、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、2021年度我单位部门决算等财务工作开展情况

 

（三）、对部门决算管理工作的意见和建议。

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年度相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出   万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，与上年度相比无变化。公务用车运行维护费支出   万元，用于取送文件和下乡采风活动。车均运维费    万元，较上年增加    万元，增加   %，主要原因是燃油费支出增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次；（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。与上年度相比无变化，主要原因是无公函未接待。

（八）关于2021年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

因我单位不涉及该项业务活动，故2021年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与上年度相比无变化。

三、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市文联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目六个项目。即文化活动专项业务经费、”，涉及资金     万元，占一般公共预算项目支出总额的   %。通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的宗旨。在绩效目标编制方面，预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠错措施，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量，从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2021年度部门决算报告中反映“《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版经费”、“文化活动专项业务经费”和“包联驻村经费”三个一级项目绩效自评结果。

1、《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得88分。全年预算数为74万元，执行数为73.9754万元，完成预算的99.97%。绩效目标完成情况：通过项目实施，发现的主要问题：预算执行率偏低，个别绩效目标设置后未完成。社会效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

2、文化活动专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得94分。全年预算数为100万元，执行数为   万元，完成预算的%。绩效目标完成情况：通过项目实施，发现的主要问题：社会效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

《鄂尔多斯》《阿拉腾甘德尔》出版经费绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称

《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版经费

项目负责人

刘军、布音

主管部门

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

实施单位

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

74

74

73.9754

100

99.97%

88

其中： 财政拨款

74

74

73.9754

100

99.97%

88

年度 总体 目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

意在全新、全面的记录、宣传鄂尔多斯神话般的崛起，发掘鄂尔多斯历史.

2020年出版《鄂尔多斯》汉文刊物12期，出版《阿拉腾甘德尔》蒙文刊物6期。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标（60分）

数量指标

发行量

20

3000册

2964册

20

19

数量指标

公益捐赠

10

13000册

13000册

10

10

质量指标

稿件自采自编率

20

＞85%

＞85%

20

20

时效指标

刊物出版时间

10

按时出版

按时出版

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

刊物发行费

10

全额结算

未结算

10

0

无收费经营许可证，发票无法开具。已与税务局协商同意在窗口开票。

社会效益指标

刊物征订率

10

＞20%

＞20%

10

10

社会效益指标

稿费发放率

10

100%

100%

10

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

读者满意度

10

90%

90%

10

9

总分

100

100

88

 

文化活动专项业务经费自评表

（2021年度）

项目 名称

文化活动专项业务经费

项目负责人

吴永光

主管 部门

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

实施单位

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

128

128

127.991547

100

99.99%

94

其中： 财政拨款

128

128

127.991547

100

99.99%

94

年度 总体 目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

围绕重大节点推出文艺精品，积极开展文艺交流和合作，更好地服务文艺协会和文艺人才的培养，繁荣文艺创作。

全年推进基础工作，继续完善人才数据库、微信公众平台等活动，为协会活动、新时代文明实践文艺志愿服务活动提供经费保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标（80分）

数量指标

各协会开展活动次数

20

20次

20次

20

20

数量指标

文艺展览展出

20

10次

24次

20

20

数量指标

四力培训班

20

7期

7期

20

20

数量指标

文学创作研讨会

20

1次

1次

20

20

效益指标（10分）

社会效益指标

文艺创作作品影响程度

10

≥95%

90%

10

9

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

广大文艺爱好者、人民群众文化生活水平满意程度

10

≥95%

有所提升

10

5

总分

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94

 

（三）、项目绩效评价结果

鄂尔多斯市文学艺术界联合会2020年度《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版经费项目支出绩效评价报告见“第六部分附件”。

《鄂尔多斯》、《阿拉腾甘德尔》两刊出版经费该项目绩效综合得分为88分，绩效评价结果为良。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2021年度机关运行经费支出53.747842万元，比2020年66.679698万元减少12.931856万元，减少19.39%。主要原因：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费支出减少；2021年度日常公用经费支出53.74784万元，比2020年66.679698万元减少12.931856万元，减少19.39%。主要包括以下支出：办公费1.3092万元、手续费0.0045万元、邮电费0.606294万元、差旅费2.738106万元、劳务费1.5万元、委托业务费1.32万元、其他商品和服务支出0.1万元、工会经费2.3321万元、福利费5.136万元、公务用车维护费0.717642万元、其他交通费37.984万元。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门）。

 （二）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计123.416412万元，其中：政府采购货物支出1.616万元,比2020年0.19万元增加了1.426万元，增加750.53%，主要原因是：二级单位鄂尔多斯美术馆采购了4个保险柜及打印纸购买数量较上年增加；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比无变化；政府采购服务支出121.800412万元，比2020年27.82538万元，增加93.975032万元，增加337.73%，主要原因是：2021年度支付了《生态红色系列丛书》和《永远跟党走全市美术书法作品集》印刷费。授予中小企业合同金额121.800412万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：取送文件和下乡采风活动;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相比无变化 。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王卫红    联系电话：0477-8580366

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 项目绩效评价报告

详见附件

市文联关于调整功能分类的说明

鄂尔多斯市财政局国库科：

我单位因公务用车加油在“公务用车运行维护费30231”功能分类中支出340元燃料费，其指标来源为市本级，预算类型为当年预算指标，业务科室为科技文化科，政府预算分类为50208，支出结构为公用支出。现需将该笔资金功能分类调整为“其他交通费用30239”，其他要素不变。

特此说明

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

2021年12月28日